长学院字[2010]58号

关于编制2011年预算的说明

2011年是我院发展壮大，提高办学能力和办学水平的关键年。根据学院的发展规划和工作任务要建设现代化、高水平，有特色的地方综合院校，是我们的奋斗目标，按照“一要吃饭，二要发展，积极稳妥，收支平衡”的原则，继续坚持厉行节约、反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗、勤俭办一切事业的优良传统和作风，现将2011年度财务预算编制如下：
一、收入预算
1、财政补助收入：3160.85万元
2、行政事业性收费收入：4090万元(学费：3400万元；公寓费：600万元；函授学费：90万元)
以上两项总计收入：7250.85万元
二、支出预算
1、基本支出：6156.35万元
（1）工资福利支出：2391万元（含在职人员工资，津贴，医保，福利，奖金，取暖）
（2）对个人和家庭补助支出：1763.91万元（离退休工资，助学金）
（3）商品与服务支出：2001.44万元。
2、项目支出：1094.50万元
（1）国家贷款风险补偿：14.50万元（500学生*4000元*7.25%=14.50万元）
（2）还贷本金款：800万元
（3）贷款利息：280万元
以上共计安排支出：7250.85万元（其中：工资福利支出2391万元，占总支出的33%；对个人和家庭补助支出1763.91万元，占总支出的24%；商品与服务支出2001.44万元, 占总支出的28%；项目支出1094.50万元，占总支出的15%）收支相抵，基本平衡。
三、几点建议
1、商品与服务支出标准低，实际拨款少，难以维持正常运转，建议适当增加拨款。
2、2000年8月，经省政府批准，将晋城教育学院校址收归省教育厅，用于我校继续办学，我校给予晋城市人民政府1400万元的经济补偿，目前我院已垫支给晋城市政府930万元，由于办学资金紧张，已无力继续支付，请省厅给予考虑解决。
3、近几年来，为了学院快速发展的需要，累计贷款、借款、欠款约1.5亿元，特别是基本建设项目，近十几年来，我院未给一项，请省厅在安排2011年经费时，予以考虑解决。
四、说明
我院编制人数为600人，实际在职人员为602人，实发工资人数为602人，离休4人，退休121人。



二O一O年七月二十四日