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关于编制2012年预算的说明

【字体：大中小】【编辑日期：2017-08-20 11:08】【来源：未知】【作者：admin】【点击次数：】

长学院字[2011]51号

关于编制2012年预算的说明

2012年是我院迎接教育部本科教学水平评估关键之年，根据学院的发展规划和工作任务，建设现代化、高水平、有特色的地方综合院校，是我们的奋斗目标。按照预算编制的总体思路，“围绕一个目标，坚持两项原则，狠抓三个着力，提高资金使用效率”。继续坚持厉行节约，反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事业的优良传统和作风，现将2012年度财务预算编制如下：
一、收入预算
1、财政补助收入3823.83万元。
2、行政事业性收费收入4300万元（学费：3500万元；公寓费638万元；函授学费94万元；大学英语四、六级考务费53万元；计算机等级考务费8万元；普通话测试费7万元）。
以上两项总计收入8123.83万元。
二、支出预算
1、基本支出：6973.83万元。
（1）工资福利支出：2647.25万元（含在职人员工资、津贴、福利、奖金、课时费）。
（2）对个人和家庭补助支出1115.89万元（离退休工资、助学金、公积金）。
（3）商品与服务支出：3210.69万元。
2项目支出：1150万元。
（1）还带本金款：900万元。
（2）贷款利息：250万元。
以上共计安排支出：8123.83万元（其中：工资福利支出2647.25万元，占总支出的 32.6%；对个人和家庭补助支出1115.89万元，占总支出的13.7%；商品与服务支出3210.69万元占总支出的39.5%；项目支出1150万元占总支出的14.2%）收支相抵，基本平衡。
三、对比情况
1、2010年预算执行情况和2011年预测分析。
2010年初安排收入预算为6290.27万元，实际完成收入11147万元，年初支出预算总额为6290.27万元，实际支出为10460万元，当年实际结余687万元。2011年初收入预算为7718万元，实际收入要比2010年少1500万元，也就是9600万元左右，因为2010年收到两次生源地贷款多300万元，政府债券1200万元。支出大约在9000万元左右。
2、2011年与2012年收支一览表：
单位：万元

项目	2011年	2012年	差额	原因分析
收入预算	7718	8124	406	人员增加、标准提高
基本支出	7829	8124	295	人员增加、普调工资、标准提高
“三公”经费	162.2	232	69.8	购车（新增领导、通勤专用车报废）

四、几点建议
1、商品与服务支出标准低，实际拨款少，难以维持正常运转，建议适当增加拨款。
2、近几年来，为了学院快速发展的需要，累计贷款、借款、欠工程款等约1.3亿元，特别是基本建设项目，近几十年来，未给我院一项，请省厅在安排2012年经费时，予以考虑解决。
五、说明
我院编制人数为801人，实际在职发工资人员为600人，离休4人，退休130人。2011年底在校学生数为9745人，（其中：本科8655人专科1090人）。

二O一一年七月十二日

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