长学院字[2015]23号
关于下发2015年度教育事业费
收支预算方案的通知
各系、部、处、室：
我院2015年度教育事业费收支预算方案经2015年3月27日党政联席会议审议通过，现予以下发。望各单位严格按预算指标办事，把有限的资金用到教学、科研发展上，确保2015年度各项工作任务的圆满完成。
特此通知
附：长治学院2015年度教育事业费收支预算方案
二O一五年三月二十七日
长治学院2015年教育事业费收支预算方案
二O一五年三月二十七日
长治学院2015年教育事业费收支预算编制说明
2015年我们要进一步认真学习贯彻落实科学发展观，面对金融危机和复杂多变的环境挑战，坚定信念，迎难而上，努力做好学院的财务工作，积极稳定财源，不断开源节流，确保学院平稳较快可持续发展，根据学院年度工作目标和事业发展规划，按照省级部门预算编制要求，结合我院实际，经详细测算，现将2015年教育事业费收支预算安排如下：
一、预算编制原则
1．继续深化部门预算改革，坚持“积极稳妥、收支平衡”的原则。收入预算要与经济增长相适应，又要考虑实现收入增长的可能性；支出预算既要考虑学院发展的需要，更要考虑学院财力的可能。
2．认真贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，改善民生，共建和谐，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，支出预算按照统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的精神，在确保人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出的前提下，合理安排事业发展支出。
二、收入预算
我院2015年教育事业费预算总收入为137,785,200.00元。
1．预计财政补助收入50,365,200.00元（按财政厅网上下载）。
（1）高等教育经费:41,710,600.00元
（2）离退休经费：5,847,400.00元
（3）医疗经费：2,507,200.00元
（4）计划生育家庭奖励：300,000.00元
2．预计事业收入为：47,700,000.00元（按财政厅网上下载）
3．生均经费拨款为：39,720,000.00元
三、支出预算
全年共安排事业支出：135,490,000.00元。（其中：由财政指标负担50,360,000.00元，由学院事业收入负担47,700,000.00元，由生均经费负担37,430,000.00元）
(一) 工资福利支出安排54,950,000.00元,对个人和家庭补助支出17,850,000.00元，总计人员部分共安排支出72,800,000.00元，占学院总支出的54%。
（二）全年商品服务支出经费安排35,290,000.00元，其他资本性支出安排：13,900,000.00元，还本付息支出： 12,500,000.00元，预备费用支出安排1,000,000.00元，总计公用部分安排支出62,690,000.00元，占总支出的46%。
以上公用经费安排的思路是：（1）首先保证学院维持正常运转经费的支出；（2）考虑学院相关政策的连续性；（3）根据学院发展规划的需要，适当加大重点学科建设和教学仪器设备的投入力度；（4）考虑学院贷款还本付息支出。
四、预算管理
为保证学院各项资金的合理使用和正常运行，加强和维护财务预算的严肃性和权威性，下达给各单位（部门）的包干经费，在认真贯彻执行党和国家财经方针、政策的前提下，严格按照学院财务管理办法审批权限，包干使用，超支不补，望各单位接到通知后，领导重视，责任到人，以大局为重，统筹使用，从严掌握，计财处将严格按预算执行。确保2015年学院各项事业的顺利进行。
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