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关于编制2016年预算的说明
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长学院字[2015]104号
关于编制2016年预算的说明
2016年根据学院的发展规划和工作任务,要建设现代化,高水平,有特色的地方综合本科院校,是我们的奋斗目标。按照预算编制的总体思路,“存量优化,增量集中”原则,实行“三保一压”。“三保”指保基本、保重点、保民生,“一压”指从严从紧编制预算,压缩一般性支出,降低行政运行成本,减少、合并、下放一批财政专项转移支付项目。提高资金使用效率,继续坚持厉行节约,反对铺张浪费,发扬艰苦奋斗,勤俭办一切事业的优良传统和作风,现将2016年度财务预算编制如下:
一、收入预算
1、财政补助收入8433.41万元
2、行政事业性收费收入5700万元(学费:4625万元;公寓费850万元;函授学费150万元;大学英语四、六级考务费35万元;计算机等级考务费20万元;普通话测试费20万元)
以上两项总计收入14133.41万元
二、支出预算
1、基本支出:10270.66万元
(1)工资福利支出:5879.21万元(含在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等)
(2)对个人和家庭补助支出1477.34万元(离休工资、离休生活补贴、助学金、公积金、遗属补贴、独子补贴等)
(3)商品与服务支出:2914.11万元
2、项目支出:3483.5万元
(1)还贷本金款:400万元(含银行借款本金400万元)
(2)贷款利息:35万元(含银行贷款利息35万元)
(3)生均补助经费:2048万元
(4)离退休党支部工作经费:0.5万元
(5)其他绩效:1000万元
3、还政府债券本金330万元,利息49.25万元
以上共计安排支出14133.41万元。
三、对比情况
2016年与2015年预算收支比较表
单位:万元
2015
2016
差额
原因分析
收入预算
11854.52
14133.41
2278.89
人员增加、标准提高、学生增加
基本支出
9279.02
10270.66
991.64
人员增加、普调工资、标准提高、养老保险改革
项目支出
2575.5
3483.5
908
其他绩效增加
“三公”经费
156.2
229.2
73
教师因公出国培训、访学增加
四、说明
我院编制人数为801人,实际在职发工资人员为654人,离休4人,退休164人。2015年在校学生数为11797人,全部为本科生.
长治学院
2015年10月31日
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