长学院字[2015]104号
关于编制2016年预算的说明
2016年根据学院的发展规划和工作任务，要建设现代化，高水平，有特色的地方综合本科院校，是我们的奋斗目标。按照预算编制的总体思路，“存量优化，增量集中”原则，实行“三保一压”。“三保”指保基本、保重点、保民生，“一压”指从严从紧编制预算，压缩一般性支出，降低行政运行成本，减少、合并、下放一批财政专项转移支付项目。提高资金使用效率，继续坚持厉行节约，反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事业的优良传统和作风，现将2016年度财务预算编制如下:
一、收入预算
1、财政补助收入8433.41万元
2、行政事业性收费收入5700万元（学费：4625万元；公寓费850万元；函授学费150万元；大学英语四、六级考务费35万元；计算机等级考务费20万元；普通话测试费20万元）
以上两项总计收入14133.41万元
二、支出预算
1、基本支出：10270.66万元
（1）工资福利支出：5879.21万元（含在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等）
（2）对个人和家庭补助支出1477.34万元（离休工资、离休生活补贴、助学金、公积金、遗属补贴、独子补贴等）
（3）商品与服务支出：2914.11万元
2、项目支出：3483.5万元
（1）还贷本金款：400万元（含银行借款本金400万元）
（2）贷款利息：35万元（含银行贷款利息35万元）
（3）生均补助经费：2048万元
（4）离退休党支部工作经费：0.5万元
（5）其他绩效：1000万元
3、还政府债券本金330万元，利息49.25万元
以上共计安排支出14133.41万元。
三、对比情况
2016年与2015年预算收支比较表
单位：万元
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2015年
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2016年
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差额
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原因分析
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收入预算
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11854.52
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14133.41
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2278.89
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人员增加、标准提高、学生增加
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基本支出
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9279.02
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10270.66
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991.64
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人员增加、普调工资、标准提高、养老保险改革
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项目支出
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2575.5
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3483.5
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908
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其他绩效增加
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“三公”经费
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156.2
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229.2
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73
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教师因公出国培训、访学增加
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四、说明
我院编制人数为801人，实际在职发工资人员为654人，离休4人，退休164人。2015年在校学生数为11797人，全部为本科生.
长治学院
2015年10月31日
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