长学院字〔2016〕105号关于编制2017年预算的说明
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】 【编辑日期：2017-08-20 17:12】 【来源：未知
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关于编制2017年预算的说明
2017年根据学院的发展规划和工作任务，要建设现代化，高水平，有特色的地方综合本科院校，是我们的奋斗目标。按照预算编制的总体思路，“存量优化，增量集中”原则，实行“三保一压”。“三保”指保基本、保重点、保民生，“一压”指从严从紧编制预算，压缩一般性支出，降低行政运行成本，减少、合并、下放一批财政专项转移支付项目。提高资金使用效率，继续坚持厉行节约，反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事业的优良传统和作风，现将2017年度财务预算编制如下:
一、收入预算
1、财政补助收入9057.58万元
2、行政事业性收费收入7000万元（学费：6000万元；公寓费810万元；函授学费80万元；大学英语四、六级考务费72万元；计算机等级考务费22万元；普通话测试费16万元）
以上两项总计收入16057.58万元,扣除归还地方政府债券本金利息765.92万元，剩余收入合计15291.66万元。
二、支出预算
1、基本支出：10806.66万元
（1）工资福利支出：6384.19万元（含在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等）
（2）对个人和家庭补助支出1635.69万元（含离休工资、离休生活补贴、助学金、公积金、遗属补贴、独子补贴等）
（3）商品与服务支出：2786.78万元
2、项目支出：4485万元
（1）还贷本金款：100万元
（2）贷款利息： 5万元
（3）生均补助经费：2000万元
（4）其他绩效：1380万元
（5）土地征用：1000万元
以上共计安排支出15291.66万元。
三、对比情况
2017年与2016年预算收支比较表
单位：万元
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2016年 |
2017年 |
差额 |
原因分析 |
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收入预算 |
14133.41 |
16057.58 |
1924.17 |
人员增加、工资标准提高、学生人数增加； |
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基本支出 |
10270.66 |
10806.66 |
536.00 |
人员增加、普调工资、标准提高、 |
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项目支出 |
3483.5 |
4485 |
1001.5 |
增加土地征用项目1000万元，校内绩效增加380万元，贷款本息减少330万元，生均经费减少48万元,离退休党支部工作经费0.5万元由项目支出调整至基本支出。 |
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“三公”经费 |
229.2 |
229.2 |
0 |
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四、教职工及学生人数说明
我院编制人数为801人，实际在职发工资人员为663人，离休4人，退休175人。与2016年预算相比，在职人员增加9人，退休增加11人，死亡1人（在职），调走或辞职4人，实际增员25人。2016年在校学生数为12629人，全部为本科生.
五、预算安排中存在的问题和建议
新的《预算法》实施后，针对政府采购、大型修缮、新增仪器设备编制更加细化。在实际工作中，各系部处室上报预算计划时不确定性很大，并对绩效管理部分内容不是很了解，导致预算编制困难。建议主管部门能组织新《预算法》、绩效管理等相关知识的培训，提高工作人员的业务水平，同时为各院校相互交流提供更好的平台。
长治学院
2016年10月24日
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