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长学院字〔2016〕61号关于编制2017年“一上”预算的说明
【字体: 】  【编辑日期:2017-08-20 17:04】  【来源:未知 】  【作者:admin】  【点击次数:
关于编制2017年“一上”预算的说明

2017年根据学院的发展规划和工作任务,要建设现代化,高水平,有特色的地方综合本科院校,是我们的奋斗目标。按照预算编制的原则,收入预算编制要科学规范、实事求是。支出预算编制要保障重点、压缩一般、统筹兼顾,收支基本平衡。大力清理、整合、压缩专项支出,强化预算绩效管理,提高资金使用效益,继续坚持厉行节约,反对铺张浪费,发扬艰苦奋斗,勤俭办一切事业的优良传统和作风,现将2017年度“一上”财务预算编制说明如下:
一、2017年项目预算与2016年批复的预算比较
此次预算只编制项目预算,2017年与2016年比较情况如下:

2017年与2016年项目预算比较表
单位:万元
项目名称 2017年 2016年 说 明
生均经费 2048 2048  
还银行借款本金 100 400  
还银行借款利息 5 35  
还政府债券利息 100   2016年新增政府债券2000万元
校内绩效   1000 2017年项目预算中不得安排人员经费支出
离退休党支部经费   0.5 2017年从项目支出调整纳入公用支出
南校区征地 1000   2017年新增项目
合计 3253 3483.5  

二、2017年与2016年非税收入征收比较

2017年与2016年非税收入征收比较表
单位:万元
项目名称 2017年 2016年 说明
高等教育学费 5300 4625  
高等教育住宿费 810 850  
函授学费 80 150 函授招生人数大幅度下滑
大学英语四六级考试考务费 72 35 四六级标准提高
计算机考试考务费 22 20  
普通话水平测试费 16 20  
合计 6300 5700  

三、预算安排中存在问题和建议
新的《预算法》实施后,针对政府采购、大型修缮、新增仪器等编制更加细化。在实际工作中,各系部处室上报预算计划时不确定性很大,并对绩效管理部分内容不是很了解,导致编制预算有困难。建议主管部门能组织《预算法》、绩效管理等相关知识的培训,提高工作人员的业务水平,同时为各院校相互交流提供更好的平台。

长治学院
2016年7月23日

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