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关于编制2013年预算的说明

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长学院字[2012]57号

关于编制2013年预算的说明

2013年是我院迎接教育部在本科教学评估关键之年，根据学院的发展规划和工作任务要见识现代化，高水平，有特色的地方综合院校，是我们的奋斗目标，按照预算编制的总体思路，围绕一个目标，坚持两项原则，狠抓三个着力，提高资金使用效率。继续坚持厉行节约，反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事业的优良传统和作风，现将2013年度财务预算编制如下:
一、收入预算
1、财政补助收入6573.41万元
2、行政事业性收费收入4500万元（学费：3700万元；公寓费638万元；函授学费94万元；大学英语四、六级考务费53万元；计算机等级考务费8万元；普通话测试费7万元）
以上两项总计收入11073.41万元
二、支出预算
1、基本支出：7004.41万元
（1）工资福利支出：2955.97万元（含在职人员基本工资、津贴、绩效工资。）
（2）对个人和家庭补助支出1254.36万元（离退休工资、助学金、公积金）
（3）商品与服务支出：2794.08万元
2、项目支出：4069万元
（1）还带本金款：950万元
（2）贷款利息：219万元
（3）还政府债券：800万元
（4）生均补助经费：2100万元
以上共计安排支出：11073.41万元（其中：工资福利支出2955.97万元，占总支出的 27 %；对个人和家庭补助支出1254.36万元，占总支出的11%；商品与服务支出2794.08万元，占总支出的25%；项目支出4069万元，占总支出的37%；）收支相抵基本平衡。
三、对比情况
1、2011年预算执行情况和2012年预测分析。
2011年初安排收入预算为7718万元，实际完成收入11954万元，年初支出预算总额为7675万元，实际支出为10972万元，当年实际结余1017万元。2012年初收入预算为8129万元，预计支出11000万元。

2、2012年与2013收支一览表
单位：万元

年度项目	2012年	2013年	差额	原因分析
收入预算	8129	11073	2944	人员增加、标准提高、生均拨款提高
基本支出	11000	11073	73	人员增加、普调工资、标准提高
“三公”经费	232	238	6	购车（新增领导、通勤专用车报废）

四、几点建议
1、商品与服务支出标准低，实际拨款少，难以维持正常运转，建议适当增加拨款。
2、近几年来，为了学院快速发展的需要，累计贷款、借款、欠工程款等约1.2亿元，特别是基本建设项目，近几十年来，我院未给一项，请省厅在安排2013年经费时，予以考虑解决。
五、说明
我院编制人数为801人，实际在职发工资人员为600人，离休4人，退休135人。2012年底在校学生数为9887人，（其中：本科9614人专科273人）

二Ｏ一二年七月二十八日

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