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关于编制2013年预算的说明
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长学院字[2012]57号

关于编制2013年预算的说明

2013年是我院迎接教育部在本科教学评估关键之年,根据学院的发展规划和工作任务要见识现代化,高水平,有特色的地方综合院校,是我们的奋斗目标,按照预算编制的总体思路,围绕一个目标,坚持两项原则,狠抓三个着力,提高资金使用效率。继续坚持厉行节约,反对铺张浪费,发扬艰苦奋斗,勤俭办一切事业的优良传统和作风,现将2013年度财务预算编制如下:
一、收入预算
1、财政补助收入6573.41万元
2、行政事业性收费收入4500万元(学费:3700万元;公寓费638万元;函授学费94万元;大学英语四、六级考务费53万元;计算机等级考务费8万元;普通话测试费7万元)
以上两项总计收入11073.41万元
二、支出预算
1、基本支出:7004.41万元
(1)工资福利支出:2955.97万元(含在职人员基本工资、津贴、绩效工资。)
(2)对个人和家庭补助支出1254.36万元(离退休工资、助学金、公积金)
(3)商品与服务支出:2794.08万元
2、项目支出:4069万元
(1)还带本金款:950万元
(2)贷款利息:219万元
(3)还政府债券:800万元
(4)生均补助经费:2100万元
以上共计安排支出:11073.41万元(其中:工资福利支出2955.97万元,占总支出的 27 %;对个人和家庭补助支出1254.36万元,占总支出的11%;商品与服务支出2794.08万元,占总支出的25%;项目支出4069万元,占总支出的37%;)收支相抵基本平衡。
三、对比情况
1、2011年预算执行情况和2012年预测分析。
2011年初安排收入预算为7718万元,实际完成收入11954万元,年初支出预算总额为7675万元,实际支出为10972万元,当年实际结余1017万元。2012年初收入预算为8129万元,预计支出11000万元。

2、2012年与2013收支一览表
单位:万元

年度
项目
2012 2013 差额 原因分析
收入预算 8129 11073 2944 人员增加、标准提高、生均拨款提高
基本支出 11000 11073 73 人员增加、普调工资、标准提高
“三公”经费 232 238 6 购车(新增领导、通勤专用车报废)


四、几点建议
1、商品与服务支出标准低,实际拨款少,难以维持正常运转,建议适当增加拨款。
2、近几年来,为了学院快速发展的需要,累计贷款、借款、欠工程款等约1.2亿元,特别是基本建设项目,近几十年来,我院未给一项,请省厅在安排2013年经费时,予以考虑解决。
五、说明
我院编制人数为801人,实际在职发工资人员为600人,离休4人,退休135人。2012年底在校学生数为9887人,(其中:本科9614人专科273人)


二O一二年七月二十八日
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