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关于编制2015年预算的说明
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长学院字[2014]61号
关于编制2015年预算的说明
2015年根据学院的发展规划和工作任务,要建设现代化,高水平,有特色的地方综合本科院校,是我们的奋斗目标。按照预算编制的总体思路,“存量优化,增量集中”原则,实行“三保一压”。“三保”指保基本、保重点、保民生,“一压”指从严从紧编制预算,压缩一般性支出,降低行政运行成本,减少、合并、下放一批财政专项转移支付项目。提高资金使用效率,继续坚持厉行节约,反对铺张浪费,发扬艰苦奋斗,勤俭办一切事业的优良传统和作风,现将2015年度财务预算编制如下:
一、收入预算
1、财政补助收入7025.12万元
2、行政事业性收费收入5500万元(学费:4480万元;公寓费840万元;函授学费120万元;大学英语四、六级考务费30万元;计算机等级考务费20万元;普通话测试费10万元)
以上两项总计收入12525.12万元
二、支出预算
1、基本支出:9949.62万元
1)工资福利支出:3440.99万元(含在职人员工资、津贴、福利、奖金、课时费。)
2)对个人和家庭补助支出1364.26万元(离退休工资、助学金、公积金)
3)商品与服务支出:5144.37万元
2、项目支出:2575.50万元
1)还贷本金款:400万元
2)贷款利息:127万元
3)生均补助经费:2048万元
4)离退休党支部工作经费:0.5万元
以上共计安排支出:12525.12万元(其中:工资福利支出3440.99万元,占总支出的 27 %;对个人和家庭补助支出1364.26万元,占总支出的11%;商品与服务支出5144.37万元,占总支出的41%;项目支出2575.50万元,占总支出的21%;)收支相抵基本平衡。
三、对比情况
12013年预算执行情况和2014年预测分析。
2013年初安排收入预算为11073.41万元,实际完成收入18447.05万元,年初支出预算总额为11073.41万元,实际支出为17693.54万元,当年实际结余910万元。2014年初收入预算为11828万元,实际收入要比年初多3000万元左右,因为要增加2000万元生均拨款等。
22014年与2015收支一览表
单位:万元

2014
2015
差额
原因分析
收入预算
11828
12525
697
人员增加、标准提高、生均拨款提高
基本支出
8802
9950
1148
人员增加、普调工资、标准提高
“三公”经费
238
170
-68
只减不增加

四、几点建议
1、商品与服务支出标准低,实际拨款少,难以维持正常运转,建议适当增加拨款。
2、近几年来,为了学院快速发展的需要,累计贷款、借款、欠工程款等约5600万元,特别是基本建设项目,请省厅在安排2015年经费时,予以考虑解决。
五、说明
我院编制人数为801人,实际在职发工资人员为638人,离休4人,退休142人。2013年底在校学生数为10340人,(其中:本科10239人专科101人)
O一四年七月二十一日
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